第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1339.82万元。与上年相比，增加152.92万元，增长12.88%，主要是因为人员支出增加和融媒体中心建设项目实施。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1339.82元，其中：财政拨款收入1339.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1327.04万元，其中：基本支出867.76万元，占65.39%；项目支出459.28万元，占34.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出（广告经营税费及附加）0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1339.82万元，与上年相比，增加152.92万元,增长12.88%，主要是因为人员支出增加和融媒体中心建设项目实施。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1327.04万元，占本年支出合计的99.05%，与上年相比，财政拨款支出增加152.92万元，增长12.88%，主要是因为人员支出增加和融媒体中心建设项目实施。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1327.04万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1241.86万元，占93.58%;社会保障和就业（类）支出52.02万元，占3.88%；卫生健康（类）支出21.51万元，占1.61%；住房保障（类）支出11.66万元，占0.87%，年末财政拨款结转12.78万元，占0.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为594.94万元，调整预算支出723.1万元，支出决算数为1327.04万元，完成年初预算的100%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）、广播（项）、电视（项）。
年初预算466.38万元，调整预算支出775.48万元，支出决算为1241.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加和融媒体中心建设项目实施。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）。
年初预算78.22万元，支出决算为52.02万元，完成年初预算的66.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动和养老保险结算尚未完成。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算25.87万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的83.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员异动支出减少。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算18.27万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的63.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动和住房公积金结算尚未完成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出867.77万元，其中：人员经费621.62万元，占基本支出的40.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险费、医疗生育保险费、失业保险金、职业年金缴费、住房公积金等；对个人和家庭补助支出74.47万元，占基本支出的5.56%，主要包括抚恤金、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费246.15万元，占基本支出的18.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、维修维护费、会议费、培训费专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费、其他商品服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.1万元，支出决算为4.19万元，完成预算的51.85%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为4.3万元，支出决算为2.01万元，完成预算的46.75%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，严格控制公务接待支出，与上年相比减少0.1万元，减少4.74%,减少的主要原因是：坚持厉行节约，严格控制公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.8万元，支出决算为2.18万元，完成预算的57.38%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务用车管理制度，抓实勤俭节约责任，与上年相比减少1.02万元，减少31.88%,减少的主要原因是：严格执行公务用车管理制度，抓实勤俭节约责任。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.01万元，占0.15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.18万元，占0.16%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无开支。
2、公务接待费支出决算为2.01万元，全年共接待来访团组38个、来宾198人次，主要是融媒体中心建设检查、验收、县级媒体融合业务培训、交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.18万元，其中：公务用车购置费0万元，年内更新公务用车0辆，公务用车运行维护费2.18万元，主要是公务用车保养、维修支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出246.15万元，比年上年决算数减少42.96万元，降低14.86%。主要原因是：财政预算压缩和机构体制改革后削减相关业务性项目支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.55万元，用于开展新媒体业务和技术培训，人数6人，内容为参加湖南红网和省级电视媒体机构举办的业务技能培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额268万元，其中：政府采购货物支出166 万元、政府采购工程支出24万元、政府采购服务支出78万元。授予中小企业合同金额244万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的9%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障新闻采访宣传业务和村村响广播网络运维工作需要；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类因工作需要的公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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